خرید و تدارکات

تامين به موقع و باکيفيت اقلام و خدمات موردنياز سازمانها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. هدف سيستم تدارکات ، بهينه سازي، ثبت و تسهيل فرايندهاي خريد و از طرفي ديگر بهينه سازي مقدار و قيمت تهيه مواد اوليه بخصوص در هنگام وجود محصولات و اقلام متنوع مي باشد.چابکي و هماهنگي اين حوزه با ديگر بخشهاي سازمان ، کمک شاياني به افزايش سرعت و کيفيت ، تحويل به موقع سفارشات برنامه توليد و انجام درست کارها مي نمايد.

سیستم تدارکات در راستای مکانیزه نمودن فرآیند خرید و تدارکات از درخواست کالا تا خرید و دریافت و تحویل کالا و ارسال به انبار و صدور سند حسابداری طراحی شده است.

قابليتهاي عمده :

مدیریت صرافی

امکان ثبت گزارش کار

تهیه نمودار cash flow

مدیریت بازرگانی خدماتی

گزارش وضعیت مالی تنخواه گردان

امکان ثبت سریال جهت ردیابی در بازرگانی

موضوعات حمل و بارنامه بازرگانی خدماتی

مديريت قيمت اقلام (تشکیل بانک قیمت)

مدیریت نرخ ارز (قابلیت چند ارزی بودن)

امکان رزرو درخواست خرید برای یک پروژه

امکان بررسي اطلاعات اعتبار برروي سفارش خريد

تجميع درخواست هاي خريد کالاها در یک پرونده

مدیریت و پشتیبانی از بازرگانی خرید داخلی و خارجی

امکان خرید اموال از بازرگانی و ثبت آن در سیستم اموال

اشراف کامل سفارش دهنده بر مسير سفارش بصورت آنلاين

ایجاد نامحدود لیست تامین کنندگان از طریق فایل اکسل

امکان ثبت تنخواه در درخواست خرید و پرونده و اعلامیه ورود

امکان گزارش گیری از سوابق خرید، مدت زمان تامین کالا ها

محاسبه و کنترل سفارش در راه در سیستم برنامه ریزی تولید

امکان ثبت انواع هزینه ( حمل، Tooling، shipping و ...)

امکان تعريف چند واحد مختلف بازرگاني جهت انجام امور مختلف

دريافت، بايگاني، ارجاع و ارسال سفارشات به صورت الکترونيکي

نمایش اختلاف قیمت خرید فعلی با سوابق خرید به صورت رنگی

امکان ثبت قرارداد خرید و زمان بندی تحویل از پرونده خرید

امکان ثبت فاکتور خريد و فاکتور برگشت از خريد کالا و خدمات

امکان ثبت مراحل پرداخت و زمان بندی تحویل کالا در پرونده خرید

محاسبه قيمت نهايي خريد با روش هاي قيمت گذاري و تسهيم سربارها

امکان صدور دستور پرداخت وجه براساس سفارش خريد و فاکتور خريد

بررسي ارزيابي و رتبه بندي تامين کنندگان براساس شاخص هاي موردنظر

تحويل کالا به انبار، مراکز هزينه و يا پروژه ها (ارتباط با سیستم انبار)

قابليت صدور سند حسابداري براي فاکتورهاي خريد به صورت اتوماتیک

امکان گزارش گیری از گزارش کارهای ثبت شده برای تامین کنندگان

ارسال اسناد انبار جهت انجام عمليات حسابداري پس از قطعي سازي اسناد

امکان تعریف و ثبت مراحل مختلف در فرایند تامین و فروش برای هر شرکت

ايجاد ليست سياه تامين کنندگان، جهت کنترل و جلوگيري از سفارش به آنها

امکان تعریف انواع المان برای تامین کنندگان(اطلاعات ارتباطی مابین شرکت ها....)

امکان ثبت گزارش کار بر روی المان ها به صورت مستقل از ماژول کنترل پروژه

مدیریت بازرگانی خرید در سه بخش درخواست خرید، پرونده، و اعلامیه ورود و رسید انبار

امکان کنترل موجودی انبار در هنگام ثبت درخواست خرید کالا جهت جلوگیری از خرید مازاد

شفافیت رد گیری کامل وضعیت تامین کالا ها و درخواست خرید ها و مدت زمان تامین انها

قابليت محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي بصورت اتوماتيک براساس ضرايب اعلام شده

امکان تعریف فرایند های متنوع الکترونیکی، مکانیکی، ستادی، اموال، IT و شبکه، تجهیزات، خدمات

امکان کنترل تعدادي (کنترل بر اساس درخت محصول ویا پارت لیست اقلام هر برنامه تولید)و بودجه اي هرکدام از اقلام درخواستي

مشخص نمودن ميزان مانده حساب تامين کنندگان براساس سفارشهاي خريد، دستورهاي پرداخت وجه و قبضهاي پرداخت شده در سيستم

يکپارچه بودن اطلاعات با بخش توليد و دريافت اطلاعات درخواست خريد از سيستم توليد و تخصيص کالا براي برنامه توليدي

قابليت تفکيک اتوماتيک درخواستهای به انواع خریدهای کوچک و متوسط و بزرگ و همچنين تفکيک آنها به خريدهاي استعلامي، مناقصه محدود، مناقصه عمومي و ترک تشريفات و کميسيون خريد